1. 目的
　　規范外銷訂單的評審、跟進，滿足客戶的要求。
2. 適用范圍
　　本公司所有外銷訂單的作業管理。
3. 職責
3.1 國外營銷部：業務員根據客戶的要求編寫訂單，然后上呈市場部總監批核訂單里面的所有內容，包括型號，所用物料，銷售市場，交期還有價格等等。
3.2 PMC：審核訂單交期，然后根據訂單的內容編制物料需求和工廠內部交期，制定生產計劃表。
3.3 研發部：對訂單中的新產品及客戶對舊產品有特別規格要求的產品進行核實生產的可行性。
3.4 工程部：對訂單中的所有產品中安規標準，生產技術難度等進行審核，以及在訂單生產的過程中，派出技術員在生產線上協助生產。
3.5 財務部：對訂單中產品的價格以及訂單的付款方式進行審核。
3.6 品質部：對訂單中所有關于質量問題的條款進行審核，在生產過程過派出QC在生產線上對產品的工藝以及質量進行現場的監控，并形成質量文件紀錄。
4. 作業流程
4.1 訂單合同評審：訂單合同的評審按《與顧客有關的過程控制程序》5.1的要求進行.
4.2 訂單修改：若有訂單需要修改的情況產生，無論是什么原因產生此修改，國外營銷部業務員都需要與客戶溝通聯系，清楚確認，以達成共識。訂單修改后需重新下發到PMC部，在原訂單的基礎上進行評審。再由PMC部以書面形式通知相關部門。
4.3 訂單跟蹤（生產過程中的跟蹤）：
4.3.1 PMC部評審訂單完畢后，查看PMC部制定的生產計劃表，如有與原
　　　　　訂單不相符或矛盾處，需與PMC部重新協調溝通。
4.3.2 訂單生產時，業務員需到生產車間進行實地跟蹤，如有發現問題，可以及時糾正。
　　　4.3.3 生產完成時，需要填寫《驗貨通知單》以通知工廠客戶的驗貨時間。
　　　4.4 報關/成品出貨：
4.4.1 報關/報檢：出貨前，業務員提供報檢資料給報檢員做商檢，通知報關員出貨時間，令報關員可以及時報關。
4.4.2 成品/備件出貨：出貨后，業務員需建立客戶檔案；每月統計出貨量。
4.5 收款或交單：
4.5.1 若是訂單中的付款條款為電匯的，需在出貨后，向客戶追討余下款項，并在收到客戶余款后，把客戶所需求的單證寄出。（如裝箱清單、商業發票、提單等等）
4.5.2 若是訂單中的付款條款為信用證的，需在出貨后，4天內業務員根據信用證中的要求做所需單證，（如裝箱清單、商業發票、提單、原產地證明或普惠制產地證等等的文件），單證做好后，把原證交到我司銀行（自行留底一份），并有銀行托收議付收費。
4.6 售后跟蹤：客戶收到貨物一個月后，業務員需與客戶對該批貨物的質量以及市場反應進行跟蹤。
5. 附表：
5.1 《客戶訂貨單》
5.2 《合同評審表》
5.3 《驗貨通知單》
5.4 《客戶檔案》
5.5 《裝箱清單》
5.6 《商業發票》
5.7 《提單》
5.8 《原產地證明》
5.9 《普惠制產地證》

6.訂單處理流程作業流程圖：