1.0目的
　　　為了確保工廠的退補料工作順利實施開展，特制定本退補料作業流程。
 

2.0范圍
　　　適用本公司的退補料作業。
 

3.0定義
　3.1來料不良。
　3.1.1經品質部判定供應商來料不良。
　3.1.2因存放條件太差,倉庫發料時發現變質、破損不良物料。
　3.1.3生產現場發現不良物料。
　3.2制程產生不良
　3.2.1因生產現場管理不當造成物料破損。
 

4.0工作職責與作業程序
　4.1相關部門
　　4.1.1品質部
　　　A、負責來料的檢驗。
　　　B、對來料檢驗出的不良作出判定。
　　　C、將檢驗出的不良相關參數反饋到采購部。
　　　D、對生產制程中出現的不良物料由作出判定，要求其分區標識、分區擺放。
　　　E、所有退料由品質部IQC負責進行檢驗確認。
　　　F、鋼煲、五金裝飾圈、五金蓋頭由五金品質部確認檢驗退料。
　　4.1.2采購部
　　　A、負責對品質部判定出的來料不良與供應商及時進行溝通。
　　　B、負責退料相關程序的協調與處理。
　　　C、要求供應商急時補料。
　　　D、對于來料生產制程中物料出現的異常情況要急時的處理。
　　　E、品質異常客訴的跟進。
　　4.1.3生產部（各車間）
　　　A、根據品質部判定出的不良品作好標識。
　　　B、來料不良根據品質部判定后進行退倉處理。
　　　C、對于制程不良物料，寫清報廢單，經品質部判定報副總辦批準后方可報廢。
　　　D、開具補料單至相關部門。
　　4.1.4倉庫
A、對于來料不良，根據品質部判定的標識作好區分存放。
B、根據采購的相關通知進行來料退供應商。
C、通知采購要求供應商急時補料。
D、生產不良物料經品質部判定確認后方可退倉接收。
E、不良數據的統計報PMC部門物控、財務部門。
　　4.1.5PMC部物控組
　　　A、不良物料數據的統計。
　　　B、處理結果的追蹤。

　　　C、制程中不良物料的申購。
4.2作業程序
　　4.2.1倉庫對供應商的來料開出物料驗收入庫單交品質部門IQC。
4.2.2品質部根據倉庫的物料驗入庫單對供應商的來料進行檢驗，并將檢驗的結果附在物料驗收入庫單上；對已檢驗的物料在外箱外盒上貼上品質檢驗標識，對于檢驗出的不良品，將相關的來料檢驗報告反饋到采購部，并知會PMC部門物控。
4.2.3采購部根據品質部的判定結果做出分析，及時與供應商進行溝通，并做出退貨相關聯絡處理。
4.2.4倉庫接到采購部和品質部的退貨聯絡后，對所要退貨物料進行整理，做好相關退貨單，即供應商取退貨時與供應商做好相關退貨交接手續；對于生產制程不良物料的退倉，倉庫要做好記錄，并對生產制程不良退倉物料要妥善保存，根據相關通知定期處理。
4.2.5生產部門（各車間）對于在生產制程中發現來料不良和制程不良的物料要求急時區分退倉，退倉單上需要相關部門簽字審核；并及時開具補料單至PMC部門物控組。
4.2.6PMC部門物控組對退料單審核分析后要對整個結果進行全面的跟進；對于生產制程中出現不良物料退倉，發現生產出貨數量倉庫庫存不夠時應急提出申購。
 

5.0處罰及規定
　　5.1對于生產遺失物料提出補料，補料金額由生產承擔，補料單由副總批準后方可生效。
5.2對于在生產制程中發現屬于來料不良，經生產現場品質人員判定屬不良品，由生產相關部門開具退料單將不良品退倉處理，并重新開具補料單申請領料，對于來料不良退補單據由副總簽字后方可生效，對來料造成的停線損失根據質量管理條例和問責制相關規定進行處理。
5.3對于生產制程中損耗超出規定損耗比例數量提出補料申請則由生產責任部門承擔所有補料費用。
 

6.0相關表格
　　6.1《退料單》
　　6.2《補料單》