某公司生產異常處理控制流程

·序言

本管理文件在明睿企業管理咨詢公司陳景華老師指導下，由總經辦編寫,經陳景華老師和公司領導修訂審閱后完成！

·生產異常處理控制流程圖

1 目的

確保生產時發生的各種異常問題得到迅速有效處理，降低異常所產生的損失.

2 適用范圍

適用于公司生產部門.

3 定義

3.1生產異常：設備異常、產品品質異常、生產工藝異常、人員異常、原物料異常影響生產正常秩序或交期的。

3.2立即：發現異常后或接到信息后馬上行動。

3.3第一時間：發現異常后或接到信息后10分鐘之內的時間。

4 程序規定

4.1設備異常處理：

4.1.1設備出現異常可經調節排除的：

4.1.1.1設備操作員應立即調節，必要時立即上報生產班長或現場生產機修技術員進行調節。

4.1.1.2在整個處理過程中，設備操作員應嚴格控制產出的不良品數量，并作好隔離標示工作。

4.1.1.3設備異常排除后，設備操作員應作好首檢工作，生產班長和現場品質巡檢員應作好確認工作。

4.1.2設備出現故障經調節無法排除的：

4.1.2.1設備操作員應立即停止設備運轉，并立即上報生產班長或現場機修技術員。

4.1.2.2生產班長必須立即到達現場確認故障發生原因，同時應立即電話通知工務課并同時填寫《報修單》并跟催維修處理,和在第一時間上報生產課長和填寫《生產異常處理聯絡單》交與生產課長。

4.1.2.3生產課長接到報告后應立即去現場了解掌握相關情況：與工務課確定維修時間，評估延期生產量。并嚴格依照《生產計劃控制管理規定》和上述流程圖執行，并聯絡品管課共同確認設備故障前后產生的產品質量狀況。

4.1.2.4品管課驗證后應提出是否正常生產，并嚴格執行《不合格品控制處理程序規定》。

4.2產品品質、生產工藝異常：

4.2.1產品品質、生產工藝出現異常可經調節排除的：

4.2.1.1崗位作業員應立即調節，必要時上報生產班長或現場機修技術員或現場品質巡檢員進行調節，生產班長和現場品質巡檢員同時聯絡相關技術員（研發員）。

4.2.1.2崗位作業員應立即作好品質異常產品的隔離標示工作，并向生產班長反饋。

4.2.1.3生產班長應嚴格執行《不合格品處理控制程序規定》及時處理好品質異常產品。

4.2.1.4生產班長和現場品質巡檢員應對調節前后產品進行確認。

4.2.2產品品質、生產工藝出現異常經調節無法排除的：

4.2.2.1崗位作業員應立即停止作業，并立即上報生產班長或現場機修技術員或現場品質巡檢員。

4.2.2.3生產班長應在第一時間到達事發崗位，會同現場品質巡檢員調查異常發生原因，并對前后產品進行確認，并立即對異常品與疑似品進行隔離標示，依照《不合格品處理控制程序規定》進行處理。

4.2.2.4生產班長同時在第一時間內上報生產課長并填寫《生產異常處理聯絡單》交與生產課長，生產課長應立即到達現場與聯絡品管課、研發課、工務課調查異常發生原因并立即采取改正措施。

4.2.2.5生產課長應同時執行《生產計劃控制管理規定》向生產廠長和生管課反饋。

4.2.2.6品管課應對改正后進行驗證，并提出是否可正常生產。

4.3原物料異常：

4.3.1崗位作業員應立即上報生產班長，接到上報的生產班長應在立即會同現場品質巡檢員到現場進行確認。

4.3.2生產班長與現場品質巡檢員應對異常原物料進行隔離標示，并同時對生產中產品進行確認，并對使用到異常原物料的產品或疑似使用到異常原物料的產品進行隔離標示。

4.3.3生產班長并立即聯絡倉務課是否有更換之原物料，并及時更換。

4.3.4生產班長應同時向生產課長反饋和填寫《生產異常處理聯絡單》交與生產課長，生產課長在接到反饋后應立即到場確認并聯絡品管課、倉務課、采購課進行確認。

4.3.5生產課長應同時執行《生產計劃控制管理規定》向生產廠長和生管課反饋。

4.3.6采購課應將材料異常信息在當日向供應商反饋，并依照《采購控制程序規定》進行處理。

4.3.7品管課應對更正后的材料與成品進行驗證，并提出是否可正常生產。

4.4人員異常：

4.4.1出現人為破壞等現象時，生產班長應在第一時間向生產課長反饋，生產課長應立即聯絡人事行政課對責任人作出辭退或移交司法機關進行處理，同是聯絡品管課對前后產品進行確認，生產課與品管課應對破壞之產品或疑似破壞之產品進行隔離標示處理，并依照《不合格品處理控制程序規定》進行處理，如需完全留樣至司法機關則完全留樣保存。

4.4.2出現人員疾病、人員工傷、人員不到位等原因出現人力不足時：

4.4.2.1生產班長無法調整時應在立即向生產課長反饋；

4.4.2.2生產課長應作出調整，無法調整時應執行《生產計劃控制管理規定》向生產廠長和生管課反饋；

4.4.2.3生產課長應依照公司相關行政管理制度立即聯絡人事行政課將傷病人員送去醫院治療。

4.4.2.4品管課應對改正后進行驗證，并提出是否可正常生產。

4.5當異常變為事故時，生產課長應在第二個工作日內向生產廠長提交一份詳細的《生產事故報告書》（事故描述、發生原因、結果影響、處理措施與對策、驗證結果）。

4.6當異常變成事故時，生產廠長應跟進并監督異常處理整個過程，并提供必要的資源。同時依照《事故判定標準》在接到反饋第一時間內向公司總經理口頭匯報異常狀況。在異常處理完成后第二個工作日內向公司總經理提交一份詳細《生產事故報告書》（事故描述、發生原因、結果影響、處理措施與對策、驗證結果）。

4.7相關部門在接到生產異常信息后 10 分鐘內(緊急事件立即處理)趕到生產現場，如部門負責人不能到現場應由代理人到場。

4.8 要求異常主導處理責任人在接到信息后, 30分鐘內制定出應急處理措施：

4.8.1產品質量、原物料異常：由品管課負責主導對異常情況進行分析及處理，必要時組織相關部門專題會議討論解決。

4.8.2設備異常：由工務課負責對設備進行檢修，如不能在規定時間內完成則需向生產課或生產廠長說明，同時提出停產申請并回復確定修復時間。

4.8.3工藝異常：由研發課負責主導對異常情況進行分析及處理，必要時組織相關部門專題會議討論解決。

4.8.4 生產課按應急處理措施進行處理。

4.9相關部門如不能在規定時間內處理，應立即做出是否停產的意見，并同時注明預計恢復生產時間。

4.10由異常處理的主導部門在《生產異常處理聯絡單》上填寫原因分析及處理措施和預防對策，然后交生產課跟進，品管課驗證簽字。

4.11生產恢復正常后,相關責任部門應針對異常問題的深層次原因制定長期的預防措施,以杜絕同樣異常的再次發生。

4.12上述條款中沒有規定時間要求回復的部門應及時給予生產課回復，不得拖延,即相關結果(處理、驗證…)出來時,責任部門必須在第一時間內回復到生產課，生產課同時反饋與生管課。

4.13針對生產異常處理反饋，發現者應第一時間制止與反饋,在必要時可越級反饋，但必須同時知會到責任相關的管理人員。

4.14對及時發現生產異常，且在異常處理過程中主動積極，為公司挽回損失的，(注:非本崗位主要職責)，則對相關人員獎勵50—100元。

4.15對未及時發現生產異常，且在異常處理過程中拖延或采取措施不得力的，造成公司損失的（除實際客觀原因外），則對相關人員處罰50—100元，必要時依照公司相關行政管理制度進行處理（降職降薪、辭退、移交司法機關……）。

4.16對未及時發現上一道工序傳送過來的異常, 且在異常處理過程中拖延或采取措施不得力的，造成公司損失的（除實際客觀原因外），則對相關人員處罰50—100元，必要時依照公司相關行政管理制度進行處理（降職降薪、辭退、移交司法機關……）。

4.17對生產異常反饋或回復不及時的，則對責任人處以50-100元罰款，必要時作降職降薪處理。

4.18對生產異常不反饋或不回復的，則對責任人處以100元罰款，必要時作降職降薪處理。如有隱瞞不報現象的，將根據后果嚴重性追究責任人，嚴重的將予以辭退處理。

5相關表單

5.1《生產異常處理聯絡單》